為嚴(yán)控經(jīng)營風(fēng)險，提升管理質(zhì)效，近日，投資集團(tuán)審計小組對控股子公司江蘇省丹陽市食品有限公司和鎮(zhèn)江華傲瑞丹環(huán)境工程科技有限公司開展經(jīng)營管理專項審計工作。審計小組由公司審計部、黨群紀(jì)檢部、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組等相關(guān)人員組成。
本次審計運(yùn)用訪談、翻閱相關(guān)制度流程、查閱相關(guān)原始單據(jù)、調(diào)取相關(guān)數(shù)據(jù)、查看財務(wù)信息系統(tǒng)軟件等必要方法，重點(diǎn)針對公司治理體系和管理制度建立的完善性，制度與工作流程執(zhí)行的有效性，項目招投標(biāo)管理、采購管理、人員管理、合同管理、現(xiàn)場管理等主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)開展的合規(guī)性、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性等方面進(jìn)行審查。幫助被審計單位找到在經(jīng)營、財務(wù)、項目管理等方面存在的問題及潛在風(fēng)險點(diǎn)，并對癥提出相應(yīng)的整改措施和建議，助力其提升內(nèi)部規(guī)范建設(shè)，形成良性的經(jīng)營管理機(jī)制。
公司將繼續(xù)以國企改革三年行動為依據(jù)，做好經(jīng)營業(yè)務(wù)日常監(jiān)督，強(qiáng)化審計結(jié)果運(yùn)用，發(fā)揮審計職能作用，以有力有效的審計監(jiān)督服務(wù)保障公司持續(xù)健康發(fā)展。
審計部
劉茵
