近日，投資集團(tuán)對(duì)控股下屬公司江蘇省丹陽市食品有限公司開展2024年度績效與經(jīng)營管理審計(jì)。本次審計(jì)以經(jīng)營績效為核心，同步審查績效數(shù)據(jù)中涉及的房屋資產(chǎn)情況，確�？冃С晒鎸�(shí)準(zhǔn)確，資產(chǎn)運(yùn)營規(guī)范有序。
在此次實(shí)地資產(chǎn)盤查過程中，審計(jì)人員先后前往麻巷門地車庫、千家樂門市房、行宮種豬場、九里食品站、延陵食品站等地，對(duì)食品公司部分土地及房產(chǎn)的實(shí)際經(jīng)營管理情況進(jìn)行了全面細(xì)致的核查。
審計(jì)人員首先通過查閱資產(chǎn)管理臺(tái)賬，全面掌握資產(chǎn)的數(shù)量、類別及分布情況，并將臺(tái)賬信息與財(cái)務(wù)賬面數(shù)據(jù)逐一核對(duì)，核實(shí)資產(chǎn)的所有權(quán)歸屬及賬實(shí)是否一致；隨后，采取實(shí)地走訪、現(xiàn)場盤點(diǎn)等方式，對(duì)重點(diǎn)資產(chǎn)的使用狀態(tài)、出租經(jīng)營情況及維護(hù)管理狀況進(jìn)行核實(shí)，全面了解資產(chǎn)的實(shí)際運(yùn)行情況。此外，審計(jì)人員重點(diǎn)審查了房屋租賃業(yè)務(wù)的合規(guī)性與收益情況，包括租賃合同簽訂的規(guī)范性、租金收取的及時(shí)性以及租賃流程是否符合公司管理制度。針對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風(fēng)險(xiǎn)，提出了具有針對(duì)性的整改建議，助力提升資產(chǎn)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
此次審計(jì)充分發(fā)揮了監(jiān)督與評(píng)價(jià)的職能作用，為公司優(yōu)化資源配置、健全內(nèi)部控制體系、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)提供了重要決策依據(jù)。同時(shí)，有效保障了國有資產(chǎn)的安全完整、管理規(guī)范和高效運(yùn)行，為推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
審計(jì)部
王海琴
